4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 21/07/2016 ATÉ 21/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 21/07/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

01.00.04.122.3.3.90.39.01

04.735.364/0001-70

6791/002-2016

0,00

338,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 044/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA

JULHO/2016 - GABINETE

Vl.Total:

338,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

130,0000

2,60

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

01.00.04.122.3.3.90.39.01

34.028.316/0031-29

8408/000-2016

3.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - REF. 2º TA AO CONTRATO

9912359154/2014 - GABINETE

Vl.Total:

3.000,00

Un.:

Quantidade:

422,5400

7,10

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

02.00.03.092.3.3.90.39.01

34.028.316/0031-29

8406/000-2016

4.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - REF. 2º TA AO

CONTRATO 9912359154/2014 - JURÍDICO

Vl.Total:

4.000,00

Un.:

Quantidade:

320,0000

12,50

7733/2016

Outros/Não Aplicável

OSÉIAS ROCHA GOMES

03.00.04.122.3.3.90.14.01

302.480.208-89

8399/000-2016

54,66

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAEM/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DO RH PARA PARTICIPAREM DO CURSO

"ATOS DE PESSOAL AUDESP FASE III" - DIA 19/07/16, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 -

ADMINISTRAÇÃO

15,78

2,0000

7,89

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

04.735.364/0001-70

6984/002-2016

0,00

28,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA

JULHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

28,70

Un.:

CM/CO

Quantidade:

11,0400

2,60

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

04.735.364/0001-70

6984/003-2016

0,00

67,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA

JULHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

67,60

Un.:

CM/CO

Quantidade:

26,0000

2,60

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

04.735.364/0001-70

6984/004-2016

0,00

41,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA

JULHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

41,60

Un.:

CM/CO

Quantidade:

16,0000

2,60

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

04.735.364/0001-70

6984/005-2016

0,00

967,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA

JULHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

967,20

Un.:

CM/CO

Quantidade:

372,0000

2,60

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

04.735.364/0001-70

6984/006-2016

0,00

36,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA

JULHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

36,40

Un.:

CM/CO

Quantidade:

14,0000

2,60

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

03.00.04.122.3.3.90.39.01

04.735.364/0001-70

6984/007-2016

0,00

2.125,24

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA

JULHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

2.125,24

Un.:

CM/CO

Quantidade:

817,4000

2,60

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

03.00.04.122.3.3.90.39.01

34.028.316/0031-29

8409/000-2016

11.760,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 2º TA AO

CONTRATO 9912359154/2014 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

11.760,00

Un.:

Quantidade:

301,5400

39,00

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

04.00.04.122.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

8398/000-2016

1.415,96

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEL VW SANTANA CDV 1272 E CDV

6072, EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS

Vl.Total:

1.415,96

Un.:

Quantidade:

400,0000

3,54

9864/2015

Convite Compras e Serviços

DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME

04.00.04.122.3.3.90.39.01

07.789.109/0001-07

221/003-2016

0,00

2.893,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE

DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SEÇÃO

TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS

Vl.Total:

2.893,70

Un.:

Quantidade:

1.523,0000

1,90

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

04.00.04.122.3.3.90.39.01

34.028.316/0031-29

8407/000-2016

4.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF. 2º TA AO CONTRATO

9912359154/2014 - FINANÇAS

Vl.Total:

4.000,00

Un.:

Quantidade:

320,0000

12,50

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 21/07/2016 ATÉ 21/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

11312/2015

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

05.00.15.122.3.3.90.30.01

12.440.331/0001-21

115

8395/000-2016

949,80

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

949,80

Un.:

Quantidade:

6,0000

158,30

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

05.00.15.122.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

115

8397/000-2016

439,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

439,00

Un.:

Quantidade:

50,0000

8,78

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

05.00.15.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

114

3149/017-2016

0,00

838,93

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

838,93

Un.:

Quantidade:

0,3400

2.498,25

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

05.00.15.122.3.3.90.39.01

04.735.364/0001-70

114

6983/002-2016

0,00

1.159,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA

JULHO/2016 - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

1.159,60

Un.:

CM/CO

Quantidade:

446,0000

2,60

5170/2015

Tomada de Preço Obras

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

05.00.15.451.4.4.90.51.01

10.239.505/0001-67

129

1092/002-2016

0,00

16.170,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - SERVIÇO DE OBRAS - ECO TURISMO - REF. 2ª MEDIÇÃO -

PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

16.170,45

Un.:

Quantidade:

71,0500

227,60

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

07.00.15.122.3.3.90.39.01

04.735.364/0001-70

156

6790/002-2016

0,00

78,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA JULHO/2016

- TRÂNSITO

Vl.Total:

78,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

30,0000

2,60

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

09.00.04.122.3.3.90.39.01

04.735.364/0001-70

244

6789/002-2016

0,00

44,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA JULHO/2016

- DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

44,10

Un.:

CM/CO

Quantidade:

16,9600

2,60

7706/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

09.00.04.122.3.3.90.39.01

05.414.334/0001-25

241

8396/000-2016

118,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA USO DESTA

SECRETARIA E PROCON NO PERÍODO DE 06 MESES - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

118,00

Un.:

Quantidade:

2.000,0000

0,06

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

09.00.04.122.3.3.90.39.01

34.028.316/0031-29

241

8410/000-2016

80,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - REF. 2º

TA AO CONTRATO 9912359154/2014 - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

80,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

0,80

7751/2016

Outros/Não Aplicável

REGINALDO SILVA DE MACEDO

10.01.10.301.3.3.90.14.01

269.388.788-70

319

8393/000-2016

46,77

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS RAFAEL MIKIO SIMONE LOPES E ANA PAULA DA SILVA LUZ PARA PASSAR

EM CONSULTA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE EM PRAIA GRANDE/SP - DIA 19/05/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E

RETORNO ÀS 20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

7,89

1,0000

7,89

7750/2016

Outros/Não Aplicável

REGINALDO SILVA DE MACEDO

10.01.10.301.3.3.90.14.01

269.388.788-70

319

8394/000-2016

93,54

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - PARA LEVAR USUÁRIAS LAURITA BENTO DOS SANTOS E MARIA DA GLORIA BENTO DOS

SANTOS PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA/SP - DIA 29/06/2016,

SAÍDA ÀS 01h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

15,78

2,0000

7,89

5836/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

10.01.10.301.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

337

8141/000-2016 - 01

-234,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8141/0-2016 - MOTIVO: HOUVE PEDIDO DE REALINHAMENO DE PREÇOS NOS ITENS 1

E 2

Vl.Total:

-234,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-234,00

7386/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

10.01.10.301.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

337

8401/000-2016

98,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Laminado de PVC auto adesivo cor azul claro, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais,

tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O produto

deverá contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de

atendimento ao consumidor. - PLAVITEC - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO PARA SEREM UTILIZADOS

NO GRUPO DE GESTANTES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

98,40

Un.:

Quantidade:

3,0000

32,80

7386/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

10.01.10.301.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

337

8402/000-2016

9,60

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 21/07/2016 ATÉ 21/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO - PARA USO DA ESF VILA SÃO

FRANCISCO PARA SEREM UTILIZADOS NO GRUPO DE GESTANTES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

9,60

Un.:

Quantidade:

2,0000

4,80

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

05.939.543/0001-92

337

8403/000-2016

134,18

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PIA DE AÇO INOX 1,20X0,60 - CLASSINOX - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

134,18

Un.:

Quantidade:

1,0000

134,18

869/2016

Pregão Presencial

LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.05

17.430.560/0001-89

341

8189/000-2016 - 01

-320,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8189/0-2016 - MOTIVO: DR INCORRETA

Vl.Total:

-320,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-320,00

869/2016

Pregão Presencial

LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.05

17.430.560/0001-89

341

8392/000-2016

320,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1

cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. - TA A

SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

320,00

Un.:

FLS

Quantidade:

2.000,0000

0,16

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

10.01.10.301.3.3.90.39.05

34.028.316/0031-29

341

8411/000-2016

2.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REF. 2º TA AO CONTRATO

9912359154/2014 - REF. 1º TA AO CONTRATO 9912359154/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.000,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

20,00

7263/2015

Pregão Presencial

JNC RESTAURANTE LTDA-EPP

10.01.10.302.3.3.90.30.05

05.809.243/0001-99

375

7973/000-2016 - 01

-209,32

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7973/0-2016 - MOTIVO: EVENTO CANCELADO

Vl.Total:

-209,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

-209,32

7714/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

10.01.10.305.3.3.90.30.05

55.844.229/0001-02

508

8400/000-2016

1.536,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANTERNA RECARREGÁVEL - POLICE 800 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.536,00

Un.:

Quantidade:

24,0000

64,00

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

11.00.12.122.3.3.90.39.01

04.735.364/0001-70

539

6814/002-2016

0,00

306,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA JULHO/2016

- EDUCAÇÃO

Vl.Total:

306,80

Un.:

CM/CO

Quantidade:

118,0000

2,60

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

632

397/013-2016

0,00

1.190,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.190,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.190,10

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

632

398/007-2016

0,00

509,96

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

509,96

Un.:

Quantidade:

1,0000

509,96

4918/2016

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

11.00.12.365.3.3.90.39.05

00.000.000/0492-80

632

5692/006-2016

0,00

211,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Vl.Total:

211,25

Un.:

Quantidade:

1,0000

211,25

7286/2016

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

632

8088/001-2016

0,00

748,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

748,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

748,48

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

11.00.12.365.3.3.90.39.05

34.028.316/0031-29

632

8405/000-2016

1.250,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REF. 2º TA AO

CONTRATO 9912359154/2014 - C/C 14.284-1 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.250,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

12,50

5705/2016

Outros/Não Aplicável

MARISTELA MARCONDES MENDES

13.00.04.122.3.3.90.39.01

065.394.868-98

719

6749/000-2016 - 01

-274,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº6749/0-2016

Vl.Total:

-274,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

-274,60

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

13.00.04.122.3.3.90.39.01

04.735.364/0001-70

720

6787/002-2016

0,00

72,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA JULHO/2016

- ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

72,80

Un.:

CM/CO

Quantidade:

28,0000

2,60

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

13.00.04.122.3.3.90.39.01

04.735.364/0001-70

720

6787/003-2016

0,00

286,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA JULHO/2016

- ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

286,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

110,0000

2,60

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 21/07/2016 ATÉ 21/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

13.00.08.244.3.3.90.39.01

34.028.316/0031-29

725

8404/000-2016

1.500,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REF. 2º TA AO

CONTRATO 9912359154/2014 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.500,00

Un.:

Quantidade:

375,0000

4,00

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

14.00.08.244.3.3.50.43.01

44.304.095/0001-02

748

135/007-2016

0,00

3.376,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.376,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.376,00

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

17.00.13.122.3.3.90.39.01

04.735.364/0001-70

824

6824/002-2016

0,00

130,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA

JULHO/2016 - CULTURA

Vl.Total:

130,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

50,0000

2,60

Outros/Não Aplicável

CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME

218810102

17.887.717/0001-08

5397

451/000-2016

623,48

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 104 - 17.813,59

Vl.Total:

623,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

623,48

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 22 de Julho de 2016.

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